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长丰县政协办公室2020年部门预算公开

发布日期:2020-02-11   作者:办公室    来源:政协办    阅读: 次   字体:[大] [中] [小]

长丰县政协办公室2020年部门预算

 

   

第一部分 部门概况

1.部门职责

2. 部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.长丰县政协办公室2020年财政拨款收支预算总表

2.长丰县政协办公室2020年一般公共预算支出预算表

3.长丰县政协办公室2020年一般公共预算基本支出预算表

4.长丰县政协办公室2020年政府性基金预算支出预算表

5.长丰县政协办公室2020年国有资本经营预算支出预算表

6.长丰县政协办公室2020年收支预算总表

7.长丰县政协办公室2020年收入预算总表

8.长丰县政协办公室2020年支出预算总表

9.长丰县政协办公室2020年基本支出预算总表

10.长丰县政协办公室2020年政府采购支出预算表

11.长丰县政协办公室2020年政府购买服务支出预算表

12.长丰县政协办公室2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.长丰县政协办公室2020“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

长丰县政协办公室2020年部门预算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

县政协办公室是政协长丰县委员会的工作机构,根据县机构编制委员会《关于印发长丰县政协机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》(长编〔2002〕51号)精神,主要职责是:

(一)负责政协长丰县委员会全体会议、常委会议、主席会议和专门委员会联席会议等会务工作。

(二)负责政协长丰县委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。

(三)负责县政协委员的联系工作,承办上级政协组织以及县政协组织的视察、调研、座谈等活动的服务工作。

(四)负责政协委员提案的收集、整理、立案、交办及督办工作。

(五)负责政协工作的宣传报道,收集反映社会各界人士的意见建议,积极向上级政协组织和县委、县政府反应社情民意。

(六)联系县委、县人大、县政府有关部门和政协各专门委员会以及政协各参加单位,协调有关工作。

(七)协同县委统战部、县委组织部等有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。

(八)负责县政协组织开展的各项活动后勤保障工作,做好政协机关离退休老同志的服务工作以及政协机关党建、思想政治、组织人事等工作。

(九)承办县政协领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

政协长丰县委员会设置学习文史专门委员会、提案专门委员会、经济专门委员会、社会法制专门委员会、人口资源环境专门委员会、民族宗教专门委员会、科教文卫专门委员会、港澳台侨专门委员会、农业和农村专门委员会等九个专门委员会和政协办公室、政协专门委员会办公室。其中:政协办公室内设秘书科、行政科、提案科和信息联络科。

长丰县政协办公室2020年度部门预算为长丰县政协办公室本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至201912月31日,中国人民政治协商会议安徽省长丰县委员会实有各类人员63人,其中在职32人、离休0人、退休31人。

三、2020年度主要工作任务

(一)深入贯彻落实中共十九大会议精神,充分发挥协商民主重要渠道作用,为把长丰建成经济繁荣、社会和谐、生态优美、人民幸福的全国百强县,广泛凝聚智慧力量。

(二)做好政协长丰县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会对口协商会等会议的会务工作。

(三)围绕县委、县政府重点工作贯彻落实和县委《中共长丰县委关于转发〈长丰县政协2020年工作要点〉的通知》文件精神,组织委员开展调研、视察活动。

(四)负责做好外地政协组织、省市政协的视察、调研活动及来访的接待工作。

(五)做好《长丰文史》的收集、编辑工作,收集、整理社情民意,组织办好政协论坛。

(六)统筹安排好政协办公室各项工作,为政协机关离退休老同志作好服务。

第二部分  2020年部门预算表

长丰县政协办公室2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.长丰县政协办公室2020年部门财政拨款收支预算总表(附表1)

2.长丰县政协办公室2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.长丰县政协办公室2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.长丰县政协办公室2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5.长丰县政协办公室2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6.长丰县政协办公室2020年部门收支预算总表(附表6)

7.长丰县政协办公室2020年部门收入预算总表(附表7)

8.长丰县政协办公室2020年部门支出预算总表(附表8)

9.长丰县政协办公室2020年部门基本支出预算总表(附表9)

10.长丰县政协办公室2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.长丰县政协办公室2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.长丰县政协办公室2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13.长丰县政协办公室2020年部门“三公”经费支出预算表(附表13)

第三部分  2020年部门预算情况说明

    一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

长丰县政协办公室2020年财政拨款收支预算779.59万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款779.59万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入779.59万元,上年结转0万元。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出696.13万元,占89.29%;社会保障和就业支出32.50万元,占4.17%;卫生健康支出15.03万元,占1.93%;住房保障支出35.93万元,占4.61%。

2019年预算相比,收、支总计各增加133.42万元,增长20.65 %。主要原因:一是人员较上年相比在职人员增加5人、退休人员增加2人;二是政协委员履职补贴标准增加。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

长丰县政协办公室2020年一般公共预算拨款779.59万元,比2019年预算拨款增加133.42万元,增长20.65%,主要原因:一是人员较上年相比在职人员增加5人、退休人员增加2人;二是政协委员履职补贴标准增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出696.13万元,占89.29%;社会保障和就业支出32.50万元,占4.17%;卫生健康支出15.03万元,占1.93%;住房保障支出35.93万元,占4.61%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)2020年预算387.89万元,比2019年预算增加94.47万元,增长32.20%,增长原因主要是人员增加、增加聘用人员工资、增加上下班交通补贴。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)2020年预算62万元,比2019年预算减少4万元,下降6.06%,下降原因主要是节约经费,减少支出。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)2020年预算29.64万元,与2019年预算相比持平。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)2020年预算24.00万元,与2019年预算相比持平。

5.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)2020年预算192.60万元,比2019年预算增加28.28万元,增长17.21%,增长原因主要是政协委员履职补贴标准增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算32.50万元,比2019年预算增加32.50万元,增长100%,增长原因主要是上年度年初预留社会保障支出,本年度财政拨款。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算15.03万元,比2019年预算增加3.83万元,增长34.20%,增长原因主要是人员增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算24.37万元,比2019年预算增加6.22万元,增长34.27%,增长原因主要是人员增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算11.56万元,比2019年预算增加2.38万元,增长25.93%,增长原因主要是人员增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

长丰县政协办公室2020年一般公共预算基本支出471.35万元,其中:

工资福利支出313.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出129.21万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助29.04万元,主要包括:退休费、奖励金等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

长丰县政协办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

长丰县政协办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,长丰县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。长丰县政协办公室2020年收支总预算779.59万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

长丰县政协办公室2020年收入预算779.59万元,其中:一般公共预算拨款收入779.59万元,占100%,比2019年预算增加133.42万元,增长20.65%,增长原因主要是人员较上年相比在职人员增加5人、退休人员增加2人,政协委员履职补贴标准增加;政府性基金预算拨款收入0万元,与2019年预算相比无变化;财政专户管理非税收入0万元,与2019年预算相比无变化。

八、关于2020年支出预算情况说明

长丰县政协办公室2020年支出预算779.59万元,比2019年预算增加133.42万元,增长20.65%,增长原因主要是人员较上年相比在职人员增加5人、退休人员增加2人,政协委员履职补贴标准增加。其中,基本支出471.35万元,占60.46%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、政协事务类支出等;项目支出308.24万元,占39.54%,主要用于政协年度例会、政协委员视察、政参政议和其他政协事务支出。

九、关于2020“三公”经费预算情况说明

2020年,长丰县政协办公室“三公”经费支出预算28.6万元, 2019年预算减少5万元,下降14.88%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费11.60万元,公务用车购置及运行费17.00万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2019年相比持平,主要原因是2020年度未安排因公出国(境)费。经费使用严格按照《长丰县机关事业单位因公临时出国经费管理办法》(长财[2014]32 号)相关规定执行。主要用于上级主管部门、县委及县政府组织的业务培训、调研考察等外事活动。

(二)公务接待费。支出预算11.60万元,与2019相比持平,主要原因是严格控制公务接待费支出。经费使用严格按照《长丰县机关事业单位接待经费管理暂行办法》(长财〔2014〕34号)规定执行,主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算17.00万元,比2019年预算减少5.00万元,下降22.73%。其中:公务用车运行费17万元,比2019年预算减少5.00万元,下降22.73%,主要原因是加强对公务车管理,严格控制公务车使用,主要用于车辆维修、维护费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与2019年相比持平,主要原因是2020年度无新增车辆,用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2020年长丰县政协办公室机关运行经费财政拨款预算129.21万元,比2019年增加28.27万元,增长28.01%,增长主要原因是人员增加,公用经费增加。

(二)政府采购情况。

2020年长丰县政协办公室政府采购预算总额28.60万元,其中:政府采购货物预算28.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至201912月31日,长丰县政协办公室固定资产总金额359.62万元,较上年减少239.66万元,其中,土地、房屋及构筑物305.09万元、通用设备40.65万元、其他资产13.88万元。

机关车改后保留车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至201912月31日,单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)信息化项目情况。

2020年长丰县政协办公室部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个,预算资金0万元。

(五)项目及绩效目标情况。

长丰县政协办公室2020年30万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共2个,涉及预算资金125万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价(绩效目标及项目情况见附表10)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表: 长丰县政协办公室2020年预算公开表(共13张).xls

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