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中国人民政治协商会议长丰县委员会2018年度部门决算公开文本及决算公开表

发布日期:2019-09-03   作者:办公室    来源:政协办    阅读: 次   字体:[大] [中] [小]


中国人民政治协商会议长丰县委员会2018年度部门决算

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

中国人民政治协商会议长丰县委员会2018年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议长丰县委员会2018年度部门职责主要有:

(一)负责县政协全体会议、常委会议、主席会议和专门委员会联席会议等会务工作。

(二) 负责县政协全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。

(三)负责政协委员的联系工作,承办上级政协组织以及县政协组织的视察、调研等活动的服务工作。

(四)负责政协委员提案的收集、整理、立案、交办及督办工作。

(五)负责政协工作的宣传报道,收集反映社会各界人士的意见建议,积极向上级政协组织和县委、县政府反应社情民意。

(六)联系县委、县人大、县政府有关部门和政协各专门委员会以及政协各参加单位,协调有关工作。

(七)协同县委统战部、县委组织部等有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。

(八)负责县政协组织开展的各项活动后勤保障工作,做好政协机关离退休老同志的服务工作以及政协机关党建、思想政治、组织人事等工作。

(九)承办县政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议长丰县委员会2018年度部门决算为中国人民政治协商会议长丰县委员会本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为行政机关。

 

第二部分  2018年度部门决算报表

中国人民政治协商会议长丰县委员会2018年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计1000.41万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1000.41万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年度相比,收、支总计各减少59.63万元,降低5.63%,主要原因:项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计917.80万元,其中:财政拨款收入917.80万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计996.09万元,其中:基本支出770.01万元,占77.30%;项目支出226.07万元,占22.70%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计1000.41万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1000.41万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年度相比,财政拨款收、支总计各减少59.63万元,降低5.63%,主要原因:项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入917.80万元,占本年收入的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入减少66.37万元,降低6.74%。主要原因是项目支出收入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出996.09万元,占本年支出的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加60.97万元,增长6.52%。主要原因一是本年人员较上年增加;二是在职人员及退休人员人员经费标准提高。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为648.18万元,支出决算为996.09万元,完成年初预算的153.67%。决算数大于预算数的主要原因一是年中有增加人员,追加人员支出;二是在职及退休人员人员经费标准提高。其中基本支出770.01万元,占77.30%;项目支出226.07万元,占22.70%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为248.21万元,支出决算为647.80万元,完成年初预算的260.98%,决算数大于预算数的主要原因一是年中有增加人员,追加人员经费;二是在职和退休人员工资调增,增加人员经费。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为0万元,支出决算数为38.10万元,决算数大于预算数的主要原因是年中调整年初预算,增加政协会议经费。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为29.64万元,支出决算为8.80万元,完成年初预算的29.69%,决算数小于预算数的主要原因是年中调整年初预算,增加政协会议经费。

4.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为24万元,支出决算为13.80万元,完成年初预算的57.5%,决算数小于预算数的主要原因是年中调整年初预算,增加政协会议经费。

5.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为215.20万元,支出决算为165.37万元,完成年初预算的76.84%,决算数小于预算数的主要原因是在保证县政协活动保质保量开展的前提下,严格按照规定,控制支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为28.66万元,支出决算为32.17万元,完成年初预算的112.25%,决算数大于预算数的主要原因是年中调增了机关事业单位基本养老保险缴费基数。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.18万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度清算14年至17年机关事业单位养老保险和职业年金,追加职业年金单位款。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为25.86万元,支出决算为29.21万元,完成年初预算的112.95%,决算数大于预算数的主要原因是年中调增了行政单位医疗保险缴费基数。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为17.2万元,支出决算为42万元,完成年初预算的244.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及年中调增了住房公积金缴费基数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8.66万元,支出决算为8.66万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出770.01万元,其中人员经费733.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费36.22万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 本部门2018年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算34.34万元,支出决算25.34万元,完成年初预算的73.79%。决算数小于年初预算数的主要原因:厉行节约,严格控制支出标准。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算11.57万元,占45.66%;公务用车购置及运行费支出决算13.77万元,占54.34%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2017年度决算相比,无变化。与2018年度预算相比持平,持平的原因是本部门本年度没有安排该项支出。主要用于职工因公出国(境)支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2018年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算11.57万元,2017年度决算相比,减少0.16万元,降低1.36%,降低的原因是本部门厉行节约,严格控制接待标准及配餐人员数。2018年度预算相比,减少0.21万元,降低1.78%,降低的原因是本部门厉行节约,严格控制接待标准及配餐人员数。主要用于接待上级业务指导、招商引资、检查调研以及外地单位来人学习交流等接待任务。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2018年,国内公务接待共92批,886人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算13.77万元,2017年度决算相比,减少9.90万元,降低41.83 %,降低的原因是本部门厉行节约,严格控制车辆使用。2018年度预算相比,减少8.79万元,降低38.96 %,降低的原因是本部门厉行节约,严格控制车辆使用。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算13.77万元,2017年度决算相比,减少9.90万元,降低41.83 %,降低的原因是本部门厉行节约,严格控制车辆使用。2018年度预算相比,减少8.79万元,降低38.96 %,降低的原因是本部门厉行节约,严格控制车辆使用。主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,中国人民政治协商会议长丰县委员会机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为4辆。

公务用车购置费支出决算0万元,2017年度决算相比持平,持平的原因是本年度与2017年度本部门均未安排公务用车购置费。2018年度预算相比持平,持平的原因是本年度本部门未安排公务用车购置费。主要用于公务用车购置。2018年,购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年度中国人民政治协商会议长丰县委员会本级1家行政单位的机关运行经费36.22万元,比2017年度减少40.44万元,下降52.75%,主要原因是本年度节约办公等经费支出。。

(二)政府采购情况

2018年度中国人民政治协商会议长丰县委员会政府采购支出总额4.13万元,其中:货物类支出4.13万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额4.13万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日,中国人民政治协商会议长丰县委员会共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上大型通用设备0台(套),单价100万元(含)以上大型专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求,中国人民政治协商会议长丰县委员会2018年度纳入部门预算的30万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共1个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金50.00万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,政协委员民主协商、参政议政、依法履职的情况体现,通过专项资金投入,发挥专项资金的引导作用,委员满意度为100%,取得了较好的综合效益。

在部门自评基础上,由县财政部门委托第三方机构对2018年度部门整体支出绩效评价。目前,第三方机构正在开展绩效评价工作。

 

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


附表:中国人民政治协商会议长丰县委员会2018年度部门决算报表(共8张)

附件1.2-政协长丰县委员会2018年部门决算公开表..pdf

 



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