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中国人民政治协商会议安徽省长丰县委员会2019年度部门决算

发布日期:2020-08-28   作者:办公室    来源:政协办    阅读: 次   字体:[大] [中] [小]

中国人民政治协商会议安徽省长丰县委员会2019年度部门决算

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

中国人民政治协商会议安徽省长丰县委员会2019年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议安徽省长丰县委员会2019年度部门职责主要有:

(一)负责政协长丰县委员会全体会议、常委会议、主席会议和专门委员会联席会议等会务工作。

(二)负责政协长丰县委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。

(三)负责县政协委员的联系工作,承办上级政协组织以及县政协组织的视察、调研、座谈等活动的服务工作。

(四)负责政协委员提案的收集、整理、立案、交办及督办工作。

(五)负责政协工作的宣传报道,收集反映社会各界人士的意见建议,积极向上级政协组织和县委、县政府反应社情民意。

(六)联系县委、县人大、县政府有关部门和政协各专门委员会以及政协各参加单位,协调有关工作。

(七)协同县委统战部、县委组织部等有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。

(八)负责县政协组织开展的各项活动后勤保障工作,做好政协机关离退休老同志的服务工作以及政协机关党建、思想政治、组织人事等工作。

(九)承办县政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议安徽省长丰县委员会2019年度部门决算为局本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位,与预算比较一致。

第二部分  2019年度部门决算报表

中国人民政治协商会议安徽省长丰县委员会2019年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计1179.55万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1179.55万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年度相比,收、支总计各增加179.14万元,增长17.91%,主要原因:一是追加2017、2018年离退休人员经费;二是追加第二届全国百强县书画邀请展经费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1175.23万元,其中:财政拨款收入1175.23万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计1176.55万元,其中:基本支出866.33万元,占76.63%;项目支出310.22万元,占26.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1179.55万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1179.55万元(含年末财政拨款结转和结余),与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加179.14万元,增长17.91%,主要原因:一是追加2017、2018年离退休人员经费;二是追加第二届全国百强县书画邀请展经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入1175.23万元,占本年收入的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加257.43万元,增长28.05%。主要原因一是本年度追加2017、2018年离退休人员经费;二是第二届全国百强县书画邀请展经费;三是追加下达政协系统补助经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1176.55万元,占本年支出的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加180.46万元,增长18.12%。主要原因一是本年度追加2017、2018年离退休人员经费;二是本年度追加第二届全国百强县书画邀请展经费;三是本年度追加下达政协系统补助经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1176.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1087.67万元,占92.45%;社会保障和就业(类)支出2.64万元,占0.22%;卫生健康(类)支出27.79万元,占2.36%;住房保障(类)支出58.45万元,占4.97%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为646.17万元,支出决算为1176.55万元,完成年初预算的182.08%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加2017、2018年离退休人员经费;二是年中追加2018年人员经费;三是年中追加第二届全国百强县书画邀请展经费、下达政协系统补助经费等。其中基本支出866.33万元,占73.63%;项目支出310.22万元,占26.37%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为293.42万元,支出决算为777.45万元,完成年初预算的264.96%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加2017、2018年离退休人员经费、2018年人员经费。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为66.00万元,支出决算数为37.05万元,完成年初预算的56.14%,决算数小于预算数的主要原因是该项目完成后节约资金。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为29.40万元,支出决算为20.14万元,完成年初预算的68.50%,决算数小于预算数的主要原因是该项目完成后节约资金。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为24万元,支出决算为10.91万元,完成年初预算的45.46%,决算数小于预算数的主要原因是该项目完成后节约资金。

5.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为164.32万元,支出决算为242.12万元,完成年初预算的147.35%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加第二届全国百强县书画邀请展经费、下达政协系统补助经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.64万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员职业年金缴费单位部分。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.20万元,支出决算为27.79万元,完成年初预算的248.13%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员以及医疗保险缴费基数增大。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为18.15万元,支出决算为50.29万元,完成年初预算的277.08%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员以及住房公积金缴费基数增大。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为9.18万元,支出决算为8.16万元,完成年初预算的88.89%,决算数小于预算数的主要原因是年初有结余资金。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出866.33万元,其中人员经费792.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金;公用经费73.59万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算33.60万元,支出决算18.99万元,完成年初预算的56.52%。决算数小于年初预算数的主要原因:本部门厉行节约,严格控制支出标准。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算10.18万元,占53.61%;公务用车购置及运行费支出决算8.81万元,占46.39%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2018年度决算相比持平,持平的原因是本年度与2018年度均未安排因公出国(境)费支出。与2019年度预算相比持平,持平的原因是本年度未安排因公出国(境)费支出。主要用于因公出国(境)费支出。经费使用根据县外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《关于印发〈长丰县机关事业单位因公临时出国经费管理办法〉的通知》(长财〔2014〕32号)等相关规定。2019年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算10.18万元,与2018年度决算相比,减少1.39万元,降低12.01%,降低的原因是本部门厉行节约,严格控制接待标准及配餐人员数。与2019年度预算相比,减少1.42万元,降低12.24%,降低的原因是本部门厉行节约,严格控制接待标准及配餐人员数。主要用于接待上级业务指导、招商引资、检查调研以及外地单位来人学习交流等接待任务。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《转发〈关于印发合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法的通知〉、〈安徽省财政厅关于进一步加强公务接待经费管理的通知〉的通知》(长财〔2015〕52号)等相关规定。2019年,国内公务接待共103批,1131人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算8.81万元,与2018年度决算相比,减少4.96万元,降低36.02%,降低的原因是本部门厉行节约,严格控制车辆使用。与2019年度预算相比,减少13.19万元,降低59.95 %,降低的原因是本部门已参车改,无保留车辆,车辆全部移交县行管,由县行管局托管,本部门有4辆车可调用,每辆车有2.5万元油费可在县行管局报销,其他费用包括维修、过路、停车等运行维护费等在本部门报销,因此,本部门无保留车辆,但有公务用车运行维护费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算8.81万元,与2018年度决算相比,减少4.96万元,降低36.02%,降低的原因是本部门厉行节约,严格控制车辆使用。与2019年度预算相比,减少13.19万元,降低59.95 %,降低的原因是本部门已参车改,无保留车辆,车辆全部移交县行管,由县行管局托管,本部门有4辆车可调用,每辆车有2.5万元油费可在县行管局报销,其他费用包括维修、过路、停车等运行维护费等在本部门报销,因此,本部门无保留车辆,但有公务用车运行维护费。主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,中国人民政治协商会议安徽省长丰县委员会机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元,与2018年度决算相比持平,持平的原因是本部门本年度与2018年度均未安排公务用车购置费支出。与2019年度预算相比持平,持平的原因是本部门本年度未安排公务用车购置费支出。主要用于公务车辆购置。2019年,购置车辆0台。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求,中国人民政治协商会议安徽省长丰县委员会对2019年度纳入部门预算的30万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共2个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金116万元,占项目预算总额的40.85%。评价结果显示,政协委员民主协商、参政议政、依法履职的情况体现,通过专项资金投入,发挥专项资金的引导作用,委员满意度为100%,取得了较好的综合效益。组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,资金使用到了预期目标、资金管理规范,资金使用有效。

在部门自评基础上,由县财政部门委托第三方机构对2018年度部门整体支出绩效评价。目前,第三方机构正在开展绩效评价工作。

十、其他重要事项的情况说明

2019年度中国人民政治协商会议安徽省长丰县委员会本级1家行政单位的机关运行经费73.59万元,比2018年度增加37.37万元,增长103.18%,主要原因是本年度增加上下班交通补助费。

(二)政府采购情况

2019年度中国人民政治协商会议安徽省长丰县委员会政府采购支出总额2.25万元,其中:货物类支出2.25万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额2.25万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日,中国人民政治协商会议安徽省长丰县委员会共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:中国人民政治协商会议安徽省长丰县委员会2019年度部门决算报表(共8张)

中国人民政治协商会议安徽省长丰县委员会2019年度部门决算公开表.pdf

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