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长丰县政协办公室2021年部门预算公开情况说明

发布日期:2021-02-05   作者:办公室    来源:政协办    阅读: 次   字体:[大] [中] [小]

长丰县政协办公室2021年部门预算

 

   

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年预算

(一)部门预算表

1.长丰县政协办公室2021年财政拨款收支预算总表

2.长丰县政协办公室2021年一般公共预算支出预算

3.长丰县政协办公室2021年一般公共预算基本支出预算

4.长丰县政协办公室2021年政府性基金预算支出预算

5.长丰县政协办公室2021年国有资本经营预算支出预算

6.长丰县政协办公室2021年收支预算总表

7.长丰县政协办公室2021年收入预算总表

8.长丰县政协办公室2021年支出预算总表

9.长丰县政协办公室2021年基本支出预算总表

10.长丰县政协办公室2021项目支出预算总表

11.长丰县政协办公室2021年政府采购支出预算

12.长丰县政协办公室2021年政府购买服务支出预算

13.长丰县政协办公室2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.长丰县政协办公室2021三公经费支出预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021三公经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

部分 名词解释

 

 

 

 

长丰县政协办公室2021年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

县政协办公室是政协长丰县委员会的工作机构,根据 长编[2019]111号文件规定,主要职责是:

(一)负责政协长丰县委员会全体会议、常委会议、主席会议和专门委员会联席会议等会务工作。

(二)负责政协长丰县委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。

(三)负责县政协委员的联系工作,承办上级政协组织以及县政协组织的视察、调研、座谈等活动的服务工作。

(四)负责政协委员提案的收集、整理、立案、交办及督办工作。

(五)负责政协工作的宣传报道,收集反映社会各界人士的意见建议,积极向上级政协组织和县委、县政府反应社情民意。

(六)联系县委、县人大、县政府有关部门和政协各专门委员会以及政协各参加单位,协调有关工作。

(七)协同县委统战部、县委组织部等有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。

(八)负责县政协组织开展的各项活动后勤保障工作,做好政协机关离退休老同志的服务工作以及政协机关党建、思想政治、组织人事等工作。

(九)承办县政协领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

政协长丰县委员会设置文化文史和学习委员会、提案委员会、经济委员会、社会法制委员会、人口资源环境委员会、民族宗教委员会、科教卫体委员会、港澳台侨委员会、农业农村委员会等九个专门委员会和政协办公。其中:政协办公室内设秘书科、行政科、提案科和信息联络科。

长丰县政协办公室2021年度部门预算为长丰县政协办公室本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至20201231日,中国人民政治协商会议安徽省长丰县委员会实有各类人员64人,其中在职30人、离休0人、退休34人。

三、2021年度主要工作任务

长丰县政协办公室2021年主要工作任务是:

(一)深入贯彻落实中共十八大、十八届五中、六中全会精神,充分发挥协商民主的重要渠道作用,为把长丰建成经济繁荣、社会和谐、生态优美、人民幸福的全国强县,广泛凝聚智慧力量。

(二)做好政协长丰县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会对口协商会等会议的会务工作。

(三)围绕县委、县政府工作重点,组织委员开展调研、视察活动。

(四)负责做好外地政协组织、省市政协的视察、调研活动及来访的接待工作。

(五)做好《长丰文史》的收集、编辑工作,收集、整理社情民意,组织办好政协论坛。

(六)统筹安排好政协办公室各项工作,为政协机关离退休老同志作好服务。

第二部分  2021年部门预算表

长丰县政协办公室2021年预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件

(一)部门预算表

1.长丰县政协办公室2021年部门财政拨款收支总表(附件表1

2.长丰县政协办公室2021门一般公共预算支出表(附件表2

3.长丰县政协办公室2021年部门一般公共预算基本支出表(附件表3

4.长丰县政协办公室2021年部门政府性基金预算支出表(附件表4

5.长丰县政协办公室2021年部门国有资本经营预算支出表(附件表5

6.长丰县政协办公室2021年部门收支总表(附件表6

7.长丰县政协办公室2021年部门收入总表(附件表7

8.长丰县政协办公室2021年部门支出总表(附件表8

9.长丰县政协办公室2021年部门基本支出总表(附件表9

10.长丰县政协办公室2021年部门项目支出总表(附件表10

11.长丰县政协办公室2021年部门政府采购支出表(附件表11

12.长丰县政协办公室2021年部门政府购买服务支出表(附件表12

13.长丰县政协办公室2021年部门项目(整体)支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14.长丰县政协办公室2021年部门三公经费支出预算表(附件表14

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

长丰县政协办公室2021财政拨款收支预算749.76万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款749.76万元按资金年度分全部为当年财政拨款收入749.76万元。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出668.83万元,占89.21%;卫生健康支出14.41万元,占1.92%;住房保障支出35.38万元,占4.72%其他支出31.15万元,占4.15%

2020年预算相比,收、支总计各减少29.8万元,下降3.82%。主要原因:一是较上一年度相比在职人员减少;二是减少项目政协视频会议系统建设经费15万元

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

长丰县政协办公室2021年一般公共预算拨款749.76万元,比2020年预算拨款减少29.8万元,下降3.82%。主要原因:一是在职人员减少,人员经费减少;二是减少项目政协视频会议系统建设经费15万元

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出一般公共服务支出668.83万元,占89.21%;卫生健康支出14.41万元,占1.92%;住房保障支出35.38万元,占4.72%;其他支出31.15万元,占4.15%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)2021年预算372.55 万元,比2020年预算减少15.34万元,下降3.96%,下降原因主要是在职人员减少,人员经费减少

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)2021年预算62万元,与2020年预算相比持平

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)2021年预算29.64万元,与2020年预算相比持平

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)2021年预算24万元,与2020年预算相比持平

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)2021年预算180.64万元,比2020年预算减少11.96万元,下降3.96%,下降原因主要是减少项目政协视频会议系统建设经费15万元

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算14.41万元,比2020年预算减少0.63万元,下降4.16%,下降原因主要是在职人员减少,人员经费减少

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算23.36万元,比2020年预算减少1.01万元,下降4.16%,下降原因主要是在职人员减少,人员经费减少

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算12.02万元,比2020年预算增加0.47万元,增长4.03%增长原因主要是人员经费标准增加

9.其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)2021年预算31.15万元,是机关事业单位基本养老保险缴费支出,2020年预算减少1.35万元,下降4.16%,下降原因主要是在职人员减少,人员经费减少

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

长丰县政协办公室2021年一般公共预算基本支出453.48万元,其中:

工资福利支出300.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费,机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出119.27万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助33.33万元,主要包括:退休费奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

长丰县政协办公室2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

长丰县政协办公室2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,长丰县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。长丰县政协办公室2021年收支总预算749.76万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括一般公务服务、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出

七、关于2021年收入预算情况说明

长丰县政协办公室2021年收入预算749.76万元,收入全部是一般公共预算拨款收入749.76万元,比2020年预算减少29.8万元,下降3.82%下降的主要原因:一是在职人员减少,人员经费减少;二是减少项目政协视频会议系统建设经费15万元

八、关于2021年支出预算情况说明

长丰县政协办公室2021年支出预算749.76万元,2020年预算减少29.8万元,下降3.82%下降的主要原因:一是在职人员减少,人员经费减少;二是减少项目政协视频会议系统建设经费15万元。其中,基本支出453.48万元,占60.48%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、政协事务类支出等;项目支出296.28万元,占39.52%,主要用于政协年度例会、政协委员视察、政参政议和其他政协事务支出

九、关于2021三公经费支出预算情况说明

为全面反映三公经费支出,本次公开的三公经费预算为部门汇总数。2021年,长丰县政协办公室机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公经费支出预算20.50万元,比2020年预算减少8.1万元,下降28.32%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费10.50万元,公务用车购置及运行费10万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2020年相比持平,持平主要原因是2021年度未安排因公出国(境)费。经费使用严格执行《长丰县机关事业单位因公临时出国经费管理办法》(长财[2014]32 号)相关规定执行。主要用于上级主管部门、县委及县政府组织的业务培训、调研考察等外事活动

(二)公务接待费。支出预算10.50万元,比2020年预算减少1.1万元,下降9.48%下降的主要原因是严格控制公务接待费支出。经费使用严格执行《长丰县机关事业单位接待经费管理暂行办法》(长财〔201434号)规定执行,主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出

(三)公务用车购置及运行费。支出预算10万元,与比2020年预算减少7万元,下降41.18%,经费使用严格执行《长丰县行政事业单位公务用车管理实施细则》(长办 201887 号))等相关规定其中:公务用车运行费10万元,比2020年预算减少7万元,下降41.18%下降的主要原因是加强对公务车管理,严格控制公车经费,主要用于公车使用过程中发生的燃 油费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务用车购置费0万元,与2020年相比持平,持平的主要原因是本部门2021未安排公务用车购置,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

项目绩效目标编制情况

2021长丰县政协办公室编制项目绩效目标12个预算资金296.28万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

)机关运行经费。

2021长丰县政协办公室本级1行政单位的机关运行经费财政拨款预算119.27万元,比2020年减少9.94万元,下降7.69%,下降主要原因是本年度在职人员减少,导致公用经费减少

)政府采购情况。

2021长丰县政协办公室政府采购预算总额12.01万元,其中:政府采购货物预算12.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,长丰县政协办公室固定资产总金额360.57万元,较上年增加0.95万元,其中,土地、房屋及构筑物305.09万元、通用设备41.61万元、其他资产13.87万元。

单位车改后保留车辆0辆,其中,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

政府投资公益性信息化项目情况。

2021长丰县政协办公室部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

 

 

部分 名词解释

一、财政拨款收入财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:长丰县政协办公室2021预算报表14张)

2021年长丰县政协办公室部门预算公开表.pdf

 

 

 

 

 

 

 

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